SAP ERP查核系列：資通安全系統權限管理查核 銷售資料分析性複核實例上機演練(兩冊附CD)

資通安全法全面實施，如何確保系統存取權限控管適當避免重要資料外洩與舞弊風險？

　　SAP是目前使用最普遍的ERP系統，數以萬計Table不容易熟悉了解，獨立與有效的進行SAP ERP大數據資料分析與營運資料稽核已成為全球最熱門職能需求之一，國際電腦稽核教育協會(ICAEA) 強調:「我們沒有時間學習各種不同的資訊工具，熟練一套電腦輔助稽核工具(CAATs)與學習查核方法，來面對新的電子化營運環境的內稽內控挑戰，才是正道」。

　　資通安全法全面實施，如何確保系統存取權限控管適當，避免重要資料外洩與舞弊風險？權限控管失當，會造成組織重大損失。口頭詢問或無效率看系統畫面的方式查核已經過時!

　　本教材經ICAEA國際電腦稽核教育協會認證，由具備國際專業的稽核實務顧問群精心編撰，分別以SAP ＥＲＰ系統權限管理查核及SAP ERP 銷售資料分析性復核為實務案例上機演練重點，教導如何針對系統高風險角色進行SOD 權限控管有效查核及如何透過有效的大數據資料分析快速找出假銷貨或或有業績灌水跡象的異常客戶與業務人員，透過全球第一品牌ＡＣＬ電腦輔助稽核軟體上機實作演練，快速有效找出異常，透過AI人工智慧，持續監控系統資訊安全內部控制是否持續有效，歡迎會計師、內部稽核、資安負責人、資訊相關人員等共同加入學習。

黃秀鳳 Sherry

　　現 任
　　傑克商業自動化股份有限公司 總經理
　　國際電腦稽核教育協會(ICAEA)台灣分會 會長

　　專業認證
　　ACL Certified Trainer
　　ACL稽核分析師(ACDA)
　　國際ERP電腦稽核師(CEAP)
　　國際鑑識會計稽核師(CFAP)
　　中華民國內部稽核師
　　內部稽核師（CIA）全國第三名
　　國際內控自評師(CCSA)
　　ISO27001資訊安全主導稽核員
　　ICEAE國際電腦稽核教育協會認證講師

　　學 歷
　　大同大學事業經營研究所碩士

　　主要經歷
　　超過500 家企業電腦稽核或資訊專案導入經驗
　　傑克公司副總經理
　　耐斯集團子公司會計處長
　　光寶集團子公司稽核副理
　　安侯建業會計師事務所高等審計

資通安全查核-SAP ERP權限管理查核實例演練
1.    查核實務探討：ERP權限管理方式與使用者角色衝突查核
2.     查核案例：權限控管失效查核案例分析
3.     稽核人員對ERP系統帳號權限控管的查核重點與技巧
4.     如何利用ACL進行ERP權限管理查核-以SAP系統查核為例
5.     SAP 權限管理架構與SOD風險矩陣之應用
6.     ACL 指令實習：Join、Match、Many-to-Many 等指令使用技巧
7.     預設帳號密碼未變更查核實例演練
8.     員工共用帳號查核實例演練
9.     離職員工帳號查核實例演練
10.   使用者權限衝突查核實例演練
11.   高風險角色查核實例演練
12.   ERP系統帳號權限控管持續性稽核

銷售收款循環-SAP ERP銷售資料分析性複核實例演練
1.     電子發票與大數據資料分析
2.     AI人工智慧化稽核流程與稽核機器人 (Auditor Robots)
3.     分析性複核之數位應用                                   12                                                           
4.     應用電腦稽核輔助技術 (CAATs)實務與軟體應用
5.     查核案例：假銷貨與業績灌水
6.     查核實務探討：如何利用ACL進行銷售資料分析性複核
7.     實務個案演練與個案情境說明
8.     電腦稽核查核規劃書撰寫技巧
9.     SAP ERP系統資料擷取方法
10.   ACL資料驗證技巧說明
11.   ACL指令實習：Classify, Statistics, Computed Fields等指令使用
12.   驗證備抵呆帳提列正確性演練
13.   運用分析技巧找出呆帳發生異常重點實務演練
14.   ACL專案持續稽核實作練習